仓库管理制度准则一、总则1、公司仓库是物资和商品运转、储存部门，积存着公司大量财产，因此所有工作人员必须有高度的责任感，人人重视安全，关心安全，提高警惕，预下面是小编为大家整理的仓库管理制度准则5篇,供大家参考。

仓库管理制度准则篇1

一、总则

1、公司仓库是物资和商品运转、储存部门，积存着公司大量财产，因此所有工作人员必须有高度的责任感，人人重视安全，关心安全，提高警惕，预防和打击犯罪活动，同一切扰乱破坏安全的行为作斗争。搞好内部治安，维护正常秩序，确保安全生产。

2、切实贯彻“预防为主、防消结合”的安全方针，严格执行国家“消防条例”，公安部“仓库防火安全管理规定”，做好安全管理工作，确保财产安全。

3、仓库管理工作必须坚持：领导负责，依靠群众，分级负责，奖惩分明，保障安全。

二、入库须知

1、与工作无关人员严禁进入仓库。

2、确实工作需要进入仓库人员，必须主动申请，经许可后由库管人员陪同方可进入。

3、严禁携带火种及其他易燃易爆品、有害物质进入仓库，违者罚款40元，并同时予以没收。任何人不得在仓库区吸烟，违者每次罚款100元，情节严重者直接报告相关部门。

4、非本公司业务人员必须按本公司的程序办事，不得在仓库停滞、喧哗、吵闹。

5、携带领料单物品出库，必须出具本公司库管人员填制主管签发的单据方可出库。

三、夜间安全有报警装置的管理

1、各仓库安装有报警装置，负责全仓库的夜间安全保卫工作，报警装置必须于每天下班前由责任人（物流部指定）开启报警功能定期对设备进行维护确保正常使用。

2、仓库工作人员在每天下班时，必须检查全公司各仓库门窗是否严锁好，仓库电源是否切断。发现情况及时向负责人汇报，做好记录，以分清责任。

3、夜间警卫人员是当然的义务消防员，必须积极参加消防训练，熟悉消防知识，掌握各种消防机具的使用技能。遇有盗警、火警、要机智勇敢，奋力扑救，并注意保护现场。

4、如因玩忽职守，使公司财产遭受损失要给予纪律处理直至追究法律责任。

四、消防安全管理

1、由公司行政管理办公室负责全公司的消防安全工作，坚决贯彻“预防为主，防消结合”的方针。

2、义务消防组织，既是防火灭火组织，又是防汛抢险组织，全体人员要积极参加消防知识的学习和消防训练，经常进行消防演习，掌握消防技术，提高消防素质。

3、按照仓库、货场布局，配置各种消防设施。不准堵塞消防通道及设施附近的通道。各种消防工具严禁乱拉乱动。

4、指定专人管理各种消防设施，经常养护维修，保证一切设备有效好用。

5、坚持“四节”（五一、十一、新年、春节），“三防”（春防、夏防、冬防）的定期检查与平时不定期检查，发现隐患，及时排除。

6、要与公安消防部门经常保持密切联系，与友邻企业、部队搞好联防。

仓库管理制度准则篇2

一、目的

为了加强危险化学品仓库安全管理，保障公司员工生命健康和财产安全，保护环境，做到防患于未然，特制定本制度。

二、范围

本制度适用于储存各类化学气体、易燃易爆、腐蚀性物品等危险化学品的仓库。

三、职责

危险品库设专职仓库管理员，仓库管理员应进行培训，除了具备一般消防知识之外，还应在危险品仓库进行专门培训，还应熟悉各区域储存的化学危险品品种类、特性、储存地点事故的处理顺序及方法，并掌握必要的应急处理办法和自救措施，经考核合格后方可上岗。

四、程序

1、 危险化学品仓库储存管理必须严格遵守“双人双锁”规定，即危险化学品仓库钥匙必须专人两人保管，保管人员一人设指纹，一人配钥匙，凡进入危化品仓库工作时，必须双方保管员同时到达方可开启、关闭库门，保管员必须妥善保管钥匙，随身携带。

2、 危险化学品入库前均应进行检查验收，检查入库物品是否与计划品种相符，安全标识是否齐全有效，包装有无破损和泄露，经确认无误后方可入库，入库后液体化学品要配置二次容器，防止意外泄漏，储存时应采取适当的养护措施，在储存期内，定期检查，发现其品质变化、泄漏、稳定剂短缺等，应及时处理，包括库房温度、湿度应严格控制，经常检查，及时调整。

3、 入库时要严格划分区域摆放，有相应标识牌，不得乱放。对入库的液体桶装（重量不超过15KG）危险化学品，叠放高度不得超过3桶；入库的固体危险化学品，叠放的高度不得超过2米，以防倾倒造成泄漏等事故。

4、 装卸对人身有害及腐蚀性的物品时，操作人员应根据危险性，穿戴相应的劳保防护用品。装卸高毒类危险化学品必须佩戴防毒面具，防护手套；装卸具有腐蚀性的危险化学品时，必须穿戴防护服，防毒面具等。

5、 仓库应建立危险化学品登记台账。领用时由各班组长根据当班生产实际用量填写领料单，经主管负责人签批后由专人领取搬运，仓库管理员要认真做好登记，并向领用人说明危化品搬运使用要求。

6、 危险化学品库严禁其他人员在未经化学品库管员同意的情况下进入。供应商及生产领料员提供或领取化学品时，应通过库管员，严禁供应商及生产领料员擅自进入化学品库。

7、 危险化学品装卸前后，必须对车辆及仓库进行必要的通风及清扫，装卸作业使用的工具必须能防止产生火花，必须有各种防护装置。装卸、搬运化学危险品时应按有关规定进行，做到轻装、轻卸，严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚动。

8、 禁止在化学危险品仓库堆积可燃废弃物品，泄露和渗透化学品的包装容器应迅速移至安全区域，要保持良好的通风，按规定配备消防器材，照明及开关采用防爆型电器，并定期检查并确保器材的有效可靠。

仓库管理制度准则篇3

一、货物入库

1、仓管员接到收货通知后，安排好货位，准备好必要搬运工具。

2、仓管员对到货物品进行清点，数量符合要求的通知验收员验收。

3、验收员在验收货物过程中，如发觉数量不符或货物破损，性能变质时等问题时，应及时与质量管理人员联系，经质量管理人员批准后办理相关凭证，方可进行入库。如有问题不能入库的及时和采购部门、供应商联系，及时退换货。

4、入库品验收合格无误后，填写相应《入库单》，注明到货时间，数量，批号，规格等数据由仓管员签字确认后方可生效。

二、保管管理规定

1、货物的储存保管，以物品的属性、特点规划设置仓库，并根据仓库的条件划区分工。考虑储存的场所和保管常识，加强保管措施，预防货物受潮、受损。

2、物品堆放原则：根据货物特点，必须做到过目有数，检点方便，成行成列，文明堆齐。

3、仓管员对仓库货物负有经济责任和法律责任。如有损坏、丢失等仓管员应及时报告上级主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。

4、仓库货物，一律不准擅自借出或擅自使用。

三、出库管理规定

1、销售部开具《出库单》，经部门主管签字后，派送至仓库，发货员按出库单所列品名、批号、规格、数量、有效期等内容准备货物，将货物放置发货区。若有内容不明确应即时与销售部核对、确认。

2、货物放置发货区后及时通知复合员，对货物进行复核，与发货单要求相同的进行拼箱发货。要求做到：“三核对”、“五不发”，“三核对”：出库单与实物相核对、出库单与装箱清单相核对、装箱清单与实物相核对。“五不发”：无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格批号不对不发、未验收入库不发。

3、交货期限：⑴、正常库存产品15:00前接获公司销售部开具的《出库单》，当日出库。

⑵、公司对15:00后接获的《出库单》，次日出库，如需当日发货需支付相应的加班费用。

⑶、15:00为暂行时间，本公司权进根据发货量有行调整。

4、物品出库时，若无特殊要求情况下，须遵循先进先出原则。

四、发运管理规定

1、货物的包装：

⑴、货物出库封箱前，仓管员应仔细核对《出库单》所要出库物品的品名、编号、型号、规格、数量是否相符，经核实无误签字确认后，附上装箱清单后方可封箱。

⑵、所有物品必须按其性能、属性包垫好，采取完好的保护措施，以防止货物的损坏。

⑶、所有发运物品，必须附有货物装箱清单壹份。装箱人员须在装箱清单上签字，并在《发货记录》上登记签字。

⑷、发往外地的货物如需用木箱装运，则须提前一天至两天订购适合的木箱。`

⑸、如有其它特殊要求的，按销售部要求包装。

2、物品的搬运：

⑴、按类搬运，搬运货物时应小心轻放，不能猛撞，严禁一切人为可能损坏货物的形为。搬运人为损坏，由相关责任人负责，并按货物实际价值赔偿。

⑵、搬运时要注意人员和货物的安全，避免人员伤亡和货物损坏。

仓库管理制度准则篇4

第一章 总则

第一条 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

第二条 仓库管理工作的任务

(1) 做好物资出库和入库工作。

(2) 做好物资的保管工作。

(3) 做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

第二章 仓库物资的入库

第三条 对于采购人员购入的材料物资，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与发票相符，对于实物与发票内容不符的，办理入库手续要如实反映。

第四条对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告业务部门和主管人员处理。

第三章 仓库物资的出库

第五条 对于一切手续不全的提货、领料事项，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。

第四章 仓库物资的保管

第六条 仓库保管员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。

第七条 每月月底之前，保管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。

第八条 保管人员对库存物资要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。

第九条 做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。

第十条 根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库材料物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存方便。

第十一条 对于易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人管理，并设置明显标志。

第十二条 建立健全出入库人员登记制度。

第十三条 严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。

第十四条 库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产物资的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

（3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

第十五条 严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

（1）严禁在仓库内吸烟。

（2）严禁无关人员进入仓库。

（3）严禁涂改账目。

（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。

（5）严禁在仓库内存放私人物品。

（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

（7）严禁随意动用仓库消防器材。

（8）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

第五章 附则

第十六条 本规定由行政部制定，报总经理批准实施。

第十七条 本制度自 年 月 日起执行。

仓库管理制度准则篇5

一、总则：

1. 制定目的：

1.1 使各类物料之供应达到适时、适地、适量，使产品制造得以顺畅进行而无断料、大量滞积、虚占仓储空间等情形。

1.2 使仓管作业规范化、制度化。

2. 适用范围

2.1适用于玩具仓库、开发工程科布料仓库、生产原辅料、零配件（含包装物）、零星物料及半成品成品之仓管作业。包括仓库规划、收料作业、储存、领(发)料作业、退料、呆滞废料处理、盘点等作业。

3. 管理单位：

3.1 仓管部门负责本规定之制订、修改、废止之起草工作。

3.2 总经理负责本规定的制订、修改、废止之核准工作。

二、内容：

4. 仓库管理职责：

4.1 仓管部门负责：原料、辅料、零星物料、成品、外发半成品之仓储管理。

4.2 工厂各科（车间）、采购、品管、pmc等部门负责在同仓管部门进行配合作业时执行本办法之相关规定。

4.3 各科（车间）负责已领物料的储存、保管及区域规范，pmc部门负责其审核及稽核。

5. 仓管原则

5.1 所有物料、产品均需经品管判定合格后（特采除外）方可入库，其状态标识卡需附于显著位置。

5.2做好仓储的区、储位规划。所有物料、产品不可露天存放，也不可直接置放于地上（特殊包装者除外），均应按库区、储位配置存放，同一种类、或同一批量应以集中放置为原则，物料叠放时要上轻下重、上小下大，高度一般不得高于2.5m。

5.3 物料以先进先出为管理原则，先入库者优先发放。对有保质期限制的物料，应采取进库日期和有效终止日期登录管理，严格要求先进先出。

5.4 物料进出一律凭单作业，只要物料异动发生，即登录物料卡，手工帐和异动计算机帐务，确保料卡帐一致。

6. 仓储安全管理

6.1仓库应在温度、湿度等方面满足所存放物料的特性需求，配备（本文转自实用工作文档频道）防火（爆)、防盗、防潮、防腐(蛀）等安全设施，以保证物料的品质。对危险品应予以隔离储放。

6.2仓库严禁烟火，不得带入火种（火柴、打火机等）。

6.3仓库物料应叠放整齐，保证通道畅通。仓库管理人员下班时，应巡视仓库并关闭门窗、电源。发现安全设施损坏时要立即报告，并记录在检查表上，采取紧急措施。

6.4 违反上述规定者未造成损失时记大过处分，造成损失时予以开除处分并追索其赔偿或移交司法机关处理。

7. 人员管制

7.1仓库重地，严禁闲杂人员进入。对确因公需进入仓库的，应遵从仓库管理人员的指挥，仓库管理人员应予以监督、要求。

7.2 仓库管理人员应明确各自管理区域，不得擅离职守。

7.3仓库管理人员应建立代理制度，并适当进行轮调以熟悉各类物料及其储位。

7.4仓库管理人员异动时，应由仓库主管监督对其所经管物料进行全面盘点交接，无误后方可正式异动。

7.5违反上述规定者未造成损失时记大过处分，造成损失时予以开除处分并追索其赔偿或追交司法机关处理。

8. 物料管制

8.1 严格仓储内部管制，保证料卡帐一致，为pmc等部门提供正确的库存信息。

8.2对于常用物料必须由pmc主导与仓管、采购、生产等单位协商拟定最低、最高存量及安全存量标准，呈请公司最高主管核准实施，以保证安全库存量，后续应每半年重新核定一次，酌情调整。

8.3 a、b、c分类管理

8.3.1abc库存分类法。a、b、c库存分类法按物料的单价、物料获得的难易程度以及生产需求性是否紧迫、数量大小来划分，以将最大的精力用于对公司可能产生最大影响的少数种类的物料上。具体分类﹕

a类﹕所有按“标准单价×年度需求量”从大到小排序的累计金额70%前面的物料。

b类﹕除a、c以外，均为b类物料。

c类﹕按“标准单价×年度需求量”从大到小排列的90%后面的物料。

8.3.2a、b、c分类由pmc主导与开发工程科、资材等部门共同确定。一般情况下每年底结合年度预算资料一次设定，也可以由pmc单位通过计算机系统逐一的维护。

8.3.3 仓管单位应定期对abc类物料进行盘点，同时通过计算机系统维护。

8.3.4 abc盘点容差值﹕a类﹕0.1%﹔b类﹕0.4%﹔c类﹕1 %。容差值是指允许误差量与实际在库量的百分比值。

8.4 时效管制与呆滞废料处理

8.4.1对有保质期要求的进库物料必需张贴时效管制色标，色标分类﹕红色有效期为6个月，绿色有效期为12月，白色有效期为24月，于色标上注明进库时间以示区分，并列明细管制。

8.4.2 除特定注明物料外，一般物料、成品均以12个月有效期限。

8.4.3 仓管人员对过期物料（或成品）在投入使用（或出货）前应联系品管人员进行重新检验，作出处理。

8.4.3.1检验合格可重新投入使用的物料，再次库存期不得超过三个月，否则依呆滞料处理。

8.4.3.2 检验不合格者依呆滞料处理，或由pmc单位安排生产部门进行重检。

8.4.4对于三个月以上没有任何批量出库异动者（指计划内领料作业，盘点异动、样板领用等除外），超过12个月不用的机器设备工装夹具，视为呆滞料，仓管单位应每月反馈呆滞料信息并积极追踪处理。

8.4.5 废料是指制造加工过程中所遗留下来或是被用坏的残物，废料一律由使用单位开立“报废单”，由相关部门判定再交由负责部门审核后方可报废。

8.4.6呆滞料废料须隔离存放，呆滞料废料处理如下：

呆滞废料的类别

负责部门

（提出处理方案或审核报废单）

审核

批准

处理方法

原辅料

pmc

财务部门

行政科

●退还供货商（打折）

●以“不保用”售予其它使用者

●售予中间商

设备

开发工程科

财务部门

总经理

●以“不保用”售予其它使用者

●售予中间商

工装、夹具

开发工程科

财务部门

行政科

●售予中间商

计量器具

品管科

财务部门

行政科

●售予中间商

半成品、

成品

业务部

财务部门

总经理

●售予中间商

●公司自用

●其它处理方法

办公用品

总务科

财务部门

行政科

●售予中间商

●公司自用

●其它处理方法

a. 公司自用

定期将呆、废料清单给各部门或传阅，决定是否能在公司内部使用。

b. 退还供货商

呆、滞料以新品或废品方式退还供货商，以有利价格和供货商协商。

c. 以“不保用”方式售予其它使用者

废品可以卖给其它公司就它的现有状况加以利用，此种方法往往能得到较高价格。

d. 售予中间商

中间商是指从事呆、废料的收集、分类及加工的专业性中间商，当物料为不能使用的废品，且数量太少，不足以直接售予使用者，这些中间商被利用作为处理废品的途径。

8.4.7 价格协议

8.4.7.1 浮动价格协议：呆、废品的价格是随呆、废品处理时市场行情而定，销售条款所涵盖的期限由一个月到一年不等；

8.4.7.2 固定价格协议：买、卖双方谈妥的确定价格，中间商定期提货；

8.4.7.3 临时议价等。

8.4.8 程序

8.4.8.1 正常情况下，各单位每月定期填报“呆、废料处理清单”，向相应的负责部门申报，将物料清楚地分类、标示；

8.4.8.2 负责部门填写“呆、废料处理申请单”申报处理，确定最终处理意见，并指定负责人及检查人。

9. 仓储规划与物料卡管理

9.1 仓管应规划及悬挂储位标示图与各类警示牌如严禁烟火等。

9.2 仓管员应根据材料之特性、体积、数量、时间、包装方式、搬运工具及路线等，规划适当之储存空间储位。

9.3 物料储存以一位一料一卡为原则，如储位不足时，可将下述各项合并存放于同一储位：

a. 存取频率低者

b. 数量极少者

c. 容易分辩者

成品仓储以客户别为原则（同一客户成品存放在相同区域）

9.4 各项物料需确实存放于规定之储位，如储位不足存放时，仓管员应规划暂时存放区，待储位充足时，随时整理至指定储位。

9.5 物料卡设置

9.5.1 每种物料都必须设置其相应之物料卡，物料卡上详细说明物料之料号、品名、规格、型号、客户和储位。

9.5.2 所有物料卡之表头（含料号、品名、规格） 数据。

9.6 物料卡摆放

9.6.1 有序﹕物料卡按料号的大小顺序排列。

9.6.2 就近﹕仓库各区根据物料的存放位置，将物料卡摆放在离物料最近处。

9.6.3 异动：每日将有异动的物料卡单独放置在物料卡架上，以利于每日核对异动状况。

9.7 物料卡记帐、存盘

9.7.1 物料进出库区动作一经发生必须在10分钟内登记好物料卡后，每日下班前将相关单据录入计算机帐。

9.7.2登记物料卡时，需注明进出库动作的日期、进库或出库数量，及时结出余数，并注明原始凭证号码。发现料卡差异时，应即查明不符原因并提出处理对策获核准后方可下班。

9.7.3登记物料卡时，不能越行填写，字迹需清楚、端正且不得涂改、不得用红笔填写。若意外填错，涂改须经权责主管签章核准。

9.7.4 物料卡用完之后，必须按库区、年份、流水号顺序进行存盘。物料卡的存盘年限为一年，过期物料卡由财务部门作废销毁。

10. 循环盘点

10.1物料管理员每日必须对发料异动后的余数作计算机帐、实物帐（物料卡）、手工帐盘点与核对，确保异动及时入帐，料帐准确，盘点无误时物料卡方可再置放回原位。

10.2 财务部门每月组织全公司仓管单位进行一次循环盘点（抽盘），仓管单位必须全力配合。同时对盘点差异部分要找出原因，进行盘盈盘亏处理。

10.3 盘盈、盘亏之处理

10.3.1盘盈、盘亏数额，各仓库管理员必须填报原因，层呈后送(副)总经理核准， 凭单异动物料卡和计算机帐目。

10.3.2盘点结果查核﹕盘点表录入后须当天送财务部门，对于盘亏额在容差范围之外或金额数量绝对值较大的，仓管单位须附上原因说明呈报公司最高主管，予以追究责任。

11. 定期盘点

11.1 公司依财务作业需要，每一年度年中（6月30日），年末（12月31日）应进行全公司范围的财产盘点。

11.2定期盘点由财务部门组织，分为初盘、复盘及抽盘三个阶段，其中初盘、复盘由各物料（含现场使用物料、在制品、成品）管理部门内部进行，抽盘由行政科、财务部门等抽盘人员进行（同时配合外部会计师验盘）。

11.3 定期盘点具体方案由财务部门于盘点实施前二周做出并下达，信息部门提供计算机协助。

12. 接收、发放及退料作业（进出库管制）

12.1 原辅料、零配件（包括委外加工件）以及零星物料接收作业

12.1.1接供货商来料，仓管员依“物料需求表”“订购单”或“外发加工合同”和交货单（供货商送货单）、实物核对无误后，清点数量，并在交货单（供货商送货单）上签字确认，作为暂收依据。将物料置放于待检区，填写“检查通知单”，通知检验人员做进料接收检验。

12.1.2 进料接收检验按《进料检验程序》进行。（详见附件）

12.1.3 来料检验完成后

1) 检验人员依检验结果填写“物料检查报告”一式四份，品管部门存底一份，其余三份（分别为仓管联、采购联、pmc联）送往仓管办理入库实收作业。

2) 仓管对允收物料或选别及特采物料办理入库。

a.依实际入库物料的型号/规格、数量等填具实际入库数量，仓管员在“进货单”（一式四份）上签章确认，一份仓管存根，其余三份送采购审核，采购留底一份，其余分发一份给供货商作为接收的依据，一份送财务部门作为付款审核凭据，仓管员将接收物料按物料类别放置指定位置。

b. 依“进货单” 填具“物料卡”及登帐。

c. 对有储存期限要求的物料，于“物料卡”上标识，留意存放日期。

d. 按供货商、进料日期，对物料给予进料批号的编号，并在“物料卡”上标识，以作为追溯线索。

e. 对选别及特采物料应予标识，并在“物料卡”上登录备注。

3)仓管对经检验判定不合格的物料或拒收物料，配合进料检验人员予以标识、隔离，并反馈采购部门及时处理。

12.2原辅料、零配件（包括委外加工件）以及零星物料发放作业。

12.2.1仓管员依据生管发放的“领料单”以及“外发物料明细表”备料，备料时要复查物料是否齐备有异常时立即向pmc反馈。对领用部门的计划生产用量依“领料单”、“外发物料明细表”发放物料，不得多发，填写实发数量并签章。零星物料凭经领用单位权限主管核准的“领料单”申请领料。

12.2.2仓管依据总经理签章核准的“超耗申请单” 及“超耗领料通知单”上的请补码量发放申补物料。

12.2.3仓管对原辅料、零配件发放，按先进先出的原则执行。

12.2.4仓管依据“外发加工合同”和“外发物料明细表”，发放委外加工品，由领料者点数验收，发放者、领料者签章确认。

12.2.5仓管发放作业时：

a.依据“外发物料明细表”、“超耗申请单”，填具“物料卡”，并登帐。

b.对进料批号、制令单号及选别及特采的物料，必要时应在 “外发物料明细表”上标示另加备注。

12.2.6对多余物料或使用中发现的不良物料，依据有车间主管签章确认、不良退料应有品管部门确认的“退料单”办理退料（一式三联，一联存根，二联仓库，三联pmc）。

a.不良物料，予以标识、隔离、及时处理；

b.非不良物料，放置指定位置，填具“物料卡”，依“退料单”登帐。

12.3 物料、成品接收作业

12.3.1 仓管依据有成品检验人员签章确认合格的“物料/成品/半成品入库单”办理入库（一式三联，一联存根，二联仓库，三联pmc）。

a.核对型号、数量等无误后，填写实际入库数，仓管员在“物料/成品/半成品入库单”上签章确认。

b.将成品放置指定位置，堆放整齐。

c.依“物料/成品/半成品入库单”登帐。

12.3.2 仓管对必需退库的成品，依据有总经理核准签单章确认的“退料单”办理退库。

a.先予以标识、隔离，通知成品检验人员检验确认品质状态，体现于“退料单”。

b.合格成品，核对型号、数量，填写实际退库数，在“退料单”签章确认，将成品放置指定位置，堆放整齐。

c.依“退料单”登帐。

d.不合格品核对型号、数量，填写实际退货数，在“退料单”签章确认，配合成品检验人员予以标识、隔离，及时处置。

12.4 物料、成品出库作业

12.4.1仓管依据生管开具经总经理或其授权人核准签章确认的“出货通知单”办理出库。

a.依业务部开具的“销售出库单” （送货单）核对型号、数量等无误，出货者、仓管员在“销售出库单” （送货单）上签章确认。

b.依“销售出库单” （送货单）登帐。

12.4.2仓管必须隔日向pmc、采购、财务呈报库存情况，以“库存表”体现。

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